繁榮的鏡子 追問

2022-04-09 16:46

那應(yīng)付賬款就有余額啊

郭老師 解答

2022-04-09 16:48

你好，再看一下哪里有余額，12月份做了一個(gè)借方，還有一個(gè)貸方，這不抵扣啦。

繁榮的鏡子 追問

2022-04-09 16:53

這樣就可以了

郭老師 解答

2022-04-09 16:54

你們單位屬于籌建期的嗎？

繁榮的鏡子 追問

2022-04-09 16:55

租車租了一年就用長期待攤費(fèi)用啊

繁榮的鏡子 追問

2022-04-09 16:55

然后每月要攤銷啊

繁榮的鏡子 追問

2022-04-09 16:57

這樣做對(duì)嗎

郭老師 解答

2022-04-09 17:02

租賃一年的，借預(yù)付賬款，貸銀行存款
12個(gè)月以內(nèi)包含12個(gè)月的都是用預(yù)付賬款來做，不用長期待攤費(fèi)用。還有9月份開始租賃了，你需要九月份就得分?jǐn)偂?/p>

繁榮的鏡子 追問

2022-04-09 17:09

那我這個(gè)該怎么做，11月租的車，款已經(jīng)付了。12月才收到的發(fā)票

郭老師 解答

2022-04-09 17:10

你好，11月份屬于租賃期嗎？11月份你們已經(jīng)開始使用了人家的車嗎？

繁榮的鏡子 追問

2022-04-09 17:12

是的，老師

郭老師 解答

2022-04-09 17:15

借預(yù)付賬款貸銀行存款，
11月份借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款
分?jǐn)傄粋€(gè)月的
12月份發(fā)票到了借預(yù)付賬款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)，
然后再做發(fā)票的借管理費(fèi)用
貸預(yù)付賬款，
然后再分?jǐn)?2月份當(dāng)月的
借管理費(fèi)用
貸預(yù)付賬款
每個(gè)月都是分?jǐn)偅恢狈謹(jǐn)?2個(gè)月。