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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-04-09 16:40

你好,11月份借管理費用貸銀行存款,
12月份借應付賬款
借管理費用,負數
借管理費用,
應交稅費應交增值稅進項
貸應付賬款

繁榮的鏡子 追問

2022-04-09 16:46

那應付賬款就有余額啊

郭老師 解答

2022-04-09 16:48

你好,再看一下哪里有余額,12月份做了一個借方,還有一個貸方,這不抵扣啦。

繁榮的鏡子 追問

2022-04-09 16:53

這樣就可以了

郭老師 解答

2022-04-09 16:54

你們單位屬于籌建期的嗎?

繁榮的鏡子 追問

2022-04-09 16:55

租車租了一年就用長期待攤費用啊

繁榮的鏡子 追問

2022-04-09 16:55

然后每月要攤銷啊

繁榮的鏡子 追問

2022-04-09 16:57

這樣做對嗎

郭老師 解答

2022-04-09 17:02

租賃一年的,借預付賬款,貸銀行存款
12個月以內包含12個月的都是用預付賬款來做,不用長期待攤費用。還有9月份開始租賃了,你需要九月份就得分攤。

繁榮的鏡子 追問

2022-04-09 17:09

那我這個該怎么做,11月租的車,款已經付了。12月才收到的發票

郭老師 解答

2022-04-09 17:10

你好,11月份屬于租賃期嗎?11月份你們已經開始使用了人家的車嗎?

繁榮的鏡子 追問

2022-04-09 17:12

是的,老師

郭老師 解答

2022-04-09 17:15

借預付賬款貸銀行存款,
11月份借管理費用貸預付賬款
分攤一個月的
12月份發票到了借預付賬款借管理費用負數,
然后再做發票的借管理費用
貸預付賬款,
然后再分攤12月份當月的
借管理費用
貸預付賬款
每個月都是分攤,一直分攤12個月。

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相關問題討論
你好,需要做的,這個屬于原始憑證。
2020-07-03 12:40:14
你好,屬于去年的成本費用嗎?去年做了預付賬款嗎?
2024-08-06 12:36:06
你好,收到員工點外賣的發票 借:管理費用等科目 ??, ??????貸:應付職工薪酬—福利費 借:應付職工薪酬—福利費 , ????貸:銀行存款等科目??
2021-12-31 08:13:47
如果原材料已經到了,借原材料貸銀行存款。
2021-12-29 17:24:51
你好? ? 借工程施工 -合同成本-工程費? 貸 銀行存款??
2021-07-23 14:09:23
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