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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-04-08 17:31

你好,現在發票到了嗎?當時暫估的分錄怎么做的?

天青色等煙雨 追問

2022-04-08 17:39

因為我們是商貿公司
21年暫估 :1.借:庫存商品 貸:暫估  
                  2.借:主營業務成本 貸:庫存商品

郭老師 解答

2022-04-08 17:41

好,現在是發票到嗎?

天青色等煙雨 追問

2022-04-08 17:45

是的,老師,收到了

天青色等煙雨 追問

2022-04-08 17:46

我在22年的1-3月做了賬
借:庫存商品
    進項稅
  貸:應付賬款--XX公司

郭老師 解答

2022-04-08 17:47

借應付賬款貸庫存商品
借庫存商品貸利潤分配未分配利潤
借庫存商品應交稅費應交增值稅進項貸應付賬款
借利潤分配未分配利潤貸庫存商品。

天青色等煙雨 追問

2022-04-08 18:03

我在2022年3月直接把之前的暫估的2筆分錄做個負數,這樣影響的就是22年的利潤,對21年沒任何影響呀?您那個分錄這里所有的數字 都是原來暫估的數字嗎

郭老師 解答

2022-04-08 18:05

暫估和發票的是一致的,沒有影響。

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相關問題討論
你好,現在發票到了嗎?當時暫估的分錄怎么做的?
2022-04-08 17:31:52
您好 請問暫估時候分錄怎么寫的
2020-05-22 11:37:57
你之前暫估做啥分錄,這個可以說下嗎
2019-03-14 11:59:35
你好 不需要做分錄,納稅調整即可(即調 表不調賬)
2019-07-13 12:10:21
你好,沖銷當時暫估的 分錄
2017-04-01 09:27:28
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