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天青色等煙雨
于2022-04-08 17:30 发布 575次浏览
郭老師
职称: 初級會計師
2022-04-08 17:31
你好,現在發票到了嗎?當時暫估的分錄怎么做的?
天青色等煙雨 追问
2022-04-08 17:39
因為我們是商貿公司21年暫估 :1.借:庫存商品 貸:暫估 2.借:主營業務成本 貸:庫存商品
郭老師 解答
2022-04-08 17:41
好,現在是發票到嗎?
2022-04-08 17:45
是的,老師,收到了
2022-04-08 17:46
我在22年的1-3月做了賬借:庫存商品 進項稅 貸:應付賬款--XX公司
2022-04-08 17:47
借應付賬款貸庫存商品借庫存商品貸利潤分配未分配利潤借庫存商品應交稅費應交增值稅進項貸應付賬款借利潤分配未分配利潤貸庫存商品。
2022-04-08 18:03
我在2022年3月直接把之前的暫估的2筆分錄做個負數,這樣影響的就是22年的利潤,對21年沒任何影響呀?您那個分錄這里所有的數字 都是原來暫估的數字嗎
2022-04-08 18:05
暫估和發票的是一致的,沒有影響。
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暫估跨年,如何做會計分錄
答: 你好,現在發票到了嗎?當時暫估的分錄怎么做的?
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答: 您好 請問暫估時候分錄怎么寫的
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郭老師 | 官方答疑老师
职称:初級會計師
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天青色等煙雨 追问
2022-04-08 17:39
郭老師 解答
2022-04-08 17:41
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2022-04-08 17:46
郭老師 解答
2022-04-08 17:47
天青色等煙雨 追问
2022-04-08 18:03
郭老師 解答
2022-04-08 18:05