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送心意

圖圖*老師

職稱中級會計師

2022-04-08 15:12

你好,將應收賬款重分類到預收賬款,就是你錢提前收回來了發票沒開。

仙人掌里的刺 追問

2022-04-08 15:13

是不是不用調帳,就是填季報的時候,將應收的貸方金額,調到預收帳款就可以了?

仙人掌里的刺 追問

2022-04-08 15:14

不是發票的問題,是跟其他單位掛的一個往來款

圖圖*老師 解答

2022-04-08 15:19

只需要調報表,不調賬

圖圖*老師 解答

2022-04-08 15:20

往來款應該掛其他應收應付的

仙人掌里的刺 追問

2022-04-08 15:22

嗯,我剛打錯上去了。負數是因為其他應收款造成的,那報表調到其他應付款 就行了吧?調整的報表,需要打印出來的嗎?

圖圖*老師 解答

2022-04-08 15:27

是的,按調整后的報表申報

仙人掌里的刺 追問

2022-04-08 15:45

好的,謝謝老師

圖圖*老師 解答

2022-04-08 16:01

不客氣的,工作愉快

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你好 那企業所得稅資產總額怎么填 根據資產負債表里面的資產總額去填寫
2022-04-12 17:11:49
你有每個月的財務報表嗎?如果有的話,資產負債表直接看六月份的
2022-07-08 09:28:33
你好,將應收賬款重分類到預收賬款,就是你錢提前收回來了發票沒開。
2022-04-08 15:12:10
你好,填報企業所得稅季報時,季末資產總額應填寫該季度最后一天的資產負債表上的資產合計數。請確認你使用的數據日期是否正確。如有誤,請檢查是否有其他調整項需要考慮。
2024-10-17 10:56:52
您好,是的,您的理解非常正確。
2021-01-22 00:01:45
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