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送心意

小云老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2022-04-08 15:04

你好,還是虧損,不用交所得稅

Luck/kaStar 追問

2022-04-08 15:06

我寫季度報表怎么填寫

Luck/kaStar 追問

2022-04-08 15:07

彌補虧損填寫哪個地方

小云老師 解答

2022-04-08 15:11

正常虧損金額會自動出來的

Luck/kaStar 追問

2022-04-08 15:12

老師,我寫沒出來

Luck/kaStar 追問

2022-04-08 15:13

老師,幫我看一下

小云老師 解答

2022-04-08 15:14

根據《國家稅務總局關于發布《中華人民共和國企業所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類)》的公告》(國家稅務總局公告2021年第3號 )的附件填報說明:《中華人民共和國企業所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類)》(A200000)第 9 行“彌補以前年度虧損”,填報納稅人截至本稅款所屬期末,按照稅收規定在企業所得稅稅前彌補的以前年度尚未彌補虧損的本年累計金額。
即以前年度結轉的待彌補虧損在預繳申報時是可以彌補的。

Luck/kaStar 追問

2022-04-08 16:13

老師,這個季度申報表中沒有填寫彌補的地方怎么辦

小云老師 解答

2022-04-08 16:24

(A200000)第 9 行“彌補以前年度虧損”
你的報表沒有這一欄嗎

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相關問題討論
你好,彌補虧損=利潤總額+納稅調增—納稅調減,按這個數據去彌補的
2019-05-22 16:28:51
你好同學 因為當年的凈利潤就是轉入利潤分配-未分配利潤里,這里面原來是借方(虧),轉入了就減少借方了同學,就是補虧了
2020-06-02 17:16:40
您好,季報所得稅可以是虧損的
2020-07-13 12:17:07
你好,還是虧損,不用交所得稅
2022-04-08 15:04:37
你好,是所得額.如果所得額和利潤一致,那么就是利潤總額,不是凈利潤 如果對我的回答還滿意,請對我進行五星評價,謝謝。
2018-05-12 12:16:00
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