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陳詩(shī)晗老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-04-08 12:09

對(duì)的，因?yàn)闀?huì)計(jì)口徑你放到了遞延收益，在稅法口徑你是全額作為銷售額申報(bào)的，這個(gè)時(shí)候就會(huì)有差異，這個(gè)差異是暫時(shí)性的，后面你會(huì)計(jì)在消費(fèi)的時(shí)候，遞延收益會(huì)全部轉(zhuǎn)到收入轉(zhuǎn)完之后就沒有差異了。

三順 追問(wèn)

2022-04-08 12:30

如圖兩次購(gòu)買，遞延收益已經(jīng)一貸一借，沖銷了，怎么轉(zhuǎn)收入？老師

陳詩(shī)晗老師 解答

2022-04-08 12:38

你最開始確認(rèn)了遞延收益，后面你這個(gè)積分被消費(fèi)的時(shí)候，介電收益貸營(yíng)業(yè)收入。

三順 追問(wèn)

2022-04-08 12:45

意思是第二個(gè)圖中，老師做的不對(duì)？

陳詩(shī)晗老師 解答

2022-04-08 12:55

沒問(wèn)題啊，他只是和其他的分錄一起做的呀，如果單獨(dú)做就是借遞延收益，貸營(yíng)業(yè)收入。

三順 追問(wèn)

2022-04-08 15:03

這筆業(yè)務(wù)已經(jīng)完成了，積分也用完了，收入確認(rèn)是2900，增值稅發(fā)票開了不是不含稅3000？

陳詩(shī)晗老師 解答

2022-04-08 15:24

你這里比如3000，900積分
借，
貸，營(yíng)業(yè)收入2100
遞延收益900
消費(fèi)
借遞延收益900
貸營(yíng)業(yè)收入900
最終收入3000不會(huì)有差異

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對(duì)的，因?yàn)闀?huì)計(jì)口徑你放到了遞延收益，在稅法口徑你是全額作為銷售額申報(bào)的，這個(gè)時(shí)候就會(huì)有差異，這個(gè)差異是暫時(shí)性的，后面你會(huì)計(jì)在消費(fèi)的時(shí)候，遞延收益會(huì)全部轉(zhuǎn)到收入轉(zhuǎn)完之后就沒有差異了。
2022-04-08 12:09:57
你好，遞延所得稅費(fèi)用和所得稅費(fèi)用是一致的。是費(fèi)用。借方表示費(fèi)用增加，貸方表示費(fèi)用減少。
2020-04-21 11:24:18
這個(gè)遞延所得稅負(fù)債的話，就相當(dāng)于是你會(huì)計(jì)上多積累費(fèi)用，稅法上少記呀，所以說(shuō)這一部分要加進(jìn)去。
2021-09-11 12:23:58
不是的
2017-04-12 11:07:50
按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。 你好，是這樣處理的
2017-07-08 16:12:27
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