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送心意

夏天老師

職稱初級會計師,中級會計師

2022-04-08 10:44

你好,在你的工資調整明細表表里面進行調整,之前年終獎計提到了工資明細里面,現在減出來

鑫晨財稅 追問

2022-04-08 10:55

企業匯算清繳的,工資調整表進行調增對吧。

夏天老師 解答

2022-04-08 10:56

是的,在工資調整明細表里面調整

鑫晨財稅 追問

2022-04-08 10:57

那12月已經計提借:管理費用-員工獎金3萬,貸應付職工薪酬-21年度獎金:3萬    的會計分錄,。我在2022年4月要怎么做會計分錄調整回來呢

夏天老師 解答

2022-04-08 10:58

紅字沖抵回來即可

鑫晨財稅 追問

2022-04-08 11:03

2021年12月是這樣做會計分錄的。2022年4月份,要做紅字

鑫晨財稅 追問

2022-04-08 11:05

2筆會計分錄做紅字沖銷嗎

夏天老師 解答

2022-04-08 11:12

是的,做對應紅字沖銷

鑫晨財稅 追問

2022-04-08 12:09

做完紅字沖銷后,2022年4月的本利潤少虧損3萬了,只虧損16,658.96元。這樣2022年年度不是還要多交750元的所得稅
4月份支付2021年匯算清繳所得稅 750元。會計分錄是不是這樣做? 看附件圖片。
借:以前年度損益調整 750
貸:應交稅費—應交所得稅 750

借:應交稅費—應交所得稅750
貸:銀行存款750

借:利潤分配-未分配利潤750
貸:以前年度損益調整750

鑫晨財稅 追問

2022-04-08 12:13

采用紅字沖銷2021年12月未發工資獎金的會計分錄,造成2022年未分配利潤減少了3萬,所得稅也會相應減少計算。這樣可以嗎?

鑫晨財稅 追問

2022-04-08 12:18

我現在煩惱的是,賬上掛著的3萬工資獎金,在4月怎么調賬目,又不影響2022年的利潤問題?會計分錄怎么做呢?

夏天老師 解答

2022-04-08 12:24

你這三萬不會發的話在2021年匯算清繳調整之后,2022年也會在匯算清繳要進行相應調整,沒關系的

鑫晨財稅 追問

2022-04-08 12:34

會計分錄這樣做都沒有問題對嗎?  我就把應付職工薪酬科目調整為0元,2022年利潤減少3萬,等到2022年的匯算清繳的時候,要怎么調增呢?在哪里調增3萬利潤。

夏天老師 解答

2022-04-08 14:07

一樣的,在工資調整明細表里面調整,分錄沒問題啊

鑫晨財稅 追問

2022-04-08 19:10

能不能不做沖紅憑證,直接做借應付職工薪酬  貸以前年度損益調整
借以前年度損益調整 貸利潤分配
   這樣調整賬目呢,以后不用每年都去調整工資項目,員工辭職交接擔心忘記了調整

夏天老師 解答

2022-04-08 19:12

最好是沖紅有個記錄比較好,不然后續查起來更加麻煩把

鑫晨財稅 追問

2022-04-08 19:29

老師,你說的這句話,我不理解呀。每年都在匯算清繳去調整工資表3萬,這個方式更好嗎

夏天老師 解答

2022-04-08 19:34

不是每年調整啊,你就這兩年需要調整啊

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好,你收入也為零嗎?
2018-05-09 16:50:37
你好,你的步驟是正確的,你這個是報的增值稅,還需報所得稅和附加稅還有個稅
2018-10-10 15:43:23
你好,這個是需要保存十年的。
2022-02-23 10:16:31
對的。
2017-03-06 12:32:44
你好 這個影響不大的。 就1分錢的。 你可以少報1分錢 或者 按你上期申報為準 賬上調整過來就行了 走營業外收支
2020-01-02 16:23:20
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