????妮子 追問

2017-04-11 14:07

我用的是金蝶軟件，只做一個分錄，將本年利潤結轉到利潤分配就可以了嗎？

????妮子 追問

2017-04-11 14:10

本年股東不分配利潤。

王雁鳴老師 解答

2017-04-11 13:54

您好，借：本年利潤，貸：管理費用，銷售費用，財務費用，主營業務成本，其他業務支出，營業外支出等科目，同時，借；主營業務收入，其他業務收入，營業外收入，貸；本年利潤。

王雁鳴老師 解答

2017-04-11 14:02

您好，您是手工還是軟件啊？年末再把本年利潤結轉到利潤分配，根據本年利潤的余額，借：本年利潤，貸：利潤分配-未分配利潤，或者借；利潤分配-未分配利潤，貸：本年利潤。

王雁鳴老師 解答

2017-04-11 14:24

您好，如果有利潤的話，還需要計提盈余公積，計提企業所得稅。