123 追问

2022-04-07 16:52

哦 那我21年有虧損是不是可以填在第9行？

bamboo老師 解答

2022-04-07 16:53

還還沒匯算清繳 不好填寫的
這個也不是自己填寫的 是符合條件 系統自動帶入數據的

123 追问

2022-04-07 16:54

那我是不是得報完年報再報季度的就會自動帶入不用繳納企業所得稅了？

bamboo老師 解答

2022-04-07 16:55

一季度不能彌補虧損的 要二季度開始才可以
如果不想預繳 可以暫估成本費用入賬 減少利潤 

123 追问

2022-04-07 16:57

老師 怎么暫估成本費用 是做在金蝶系統里嘛？ 然后出來的報表就會有成本了？

bamboo老師 解答

2022-04-07 16:58

借：主營業務成本
貸：應付賬款-暫估
寫分錄啊 然后出來的報表就會有成本了

123 追问

2022-04-07 17:00

我4月份有一筆還款 是不是可以在3月份預估 然后4月確實實際發生了 再充掉暫估就可以了

bamboo老師 解答

2022-04-07 17:02

4月份有一筆還款 ？還款不涉及損益科目啊 不能減少利潤啊

123 追问

2022-04-07 17:03

老師那我沒有成本了 這個公司后續沒有啥成本支出了 

123 追问

2022-04-07 17:03

就只能繳納企業所得稅了是么？

bamboo老師 解答

2022-04-07 17:04

那您可以暫估啊二季度不是可以彌補虧損了嗎