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袁老師
職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2017-04-11 11:44
2022年購(gòu)入車(chē)輛一輛，購(gòu)入價(jià)格20萬(wàn)元，按4年計(jì)提折舊 問(wèn)
您好，可以抵扣增值稅 借：固定資產(chǎn)清理 5 累計(jì)折舊15 貸：固定資產(chǎn)20 ， 對(duì)外轉(zhuǎn)讓，確認(rèn)銷項(xiàng)稅額： 借：銀行存款/其他應(yīng)收賬款6 貸：固定資產(chǎn)清理6/1.13應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 6/1.13*13% ，貸：資產(chǎn)處置損益 0.3097 貸：固定資產(chǎn)清理 5-6/1.13=0.3097 答
老師您好，A105030 投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表，應(yīng)該如 問(wèn)
相關(guān)數(shù)據(jù)確定：“會(huì)計(jì)確認(rèn)的處置收入” 填 1.2 萬(wàn)；“處置投資的賬面價(jià)值”“處置投資的計(jì)稅基礎(chǔ)” 填 30 萬(wàn)；“會(huì)計(jì)確認(rèn)的處置所得或損失” 填 -28.8 萬(wàn)；“稅收計(jì)算的處置所得” 填 -28.8 萬(wàn)；“納稅調(diào)整金額（處置環(huán)節(jié)）” 填 0；假設(shè)持有期間無(wú)差異，對(duì)應(yīng)欄次填 0。 填寫(xiě)表格：將數(shù)據(jù)填入 A105030 表相應(yīng)欄次，多筆業(yè)務(wù)逐行填并匯總合計(jì)行數(shù)據(jù)。 答
*運(yùn)輸服務(wù)*國(guó)內(nèi)運(yùn)輸服務(wù) 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 發(fā)票票面：不含 問(wèn)
那個(gè)印花稅應(yīng)該是對(duì)方交，你們這邊按不含稅861670.35加計(jì)算，還是223.4 答
老師：事故的賠償款支出放在營(yíng)業(yè)外收入，在匯算清繳 問(wèn)
那個(gè)是其他，不是是罰沒(méi)支出 答
老師，出納做銀行日記賬、現(xiàn)金日記賬的好處是什么， 問(wèn)
你好，其實(shí)主要是為了核對(duì) 答
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