zlping 追問

2017-04-12 21:07

我們公司在另一個(gè)建筑公司承接了專業(yè)分包工程，對(duì)方公司是一般納稅人，要我給開專票，她們可以抵扣嗎？是不是2017年新工程不能差額計(jì)稅？

zlping 追問

2017-04-12 21:33

文老師我門公司在另一個(gè)建筑總包公司，承包了部份專業(yè)分包工程，工程是2017新工程，對(duì)方公司是一般納稅人，我們也是，我是不是要給總包公司開專用發(fā)票，他們好抵扣？新工程總包不能進(jìn)行差額計(jì)稅是嗎？

宋生老師 解答

2017-04-11 09:41

您好！這個(gè)不用單獨(dú)做分錄。

宋生老師 解答

2017-04-11 11:00

您好！是按應(yīng)交的轉(zhuǎn)。 
實(shí)際應(yīng)交減去預(yù)繳。

宋生老師 解答

2017-04-13 09:23

您好！可以抵扣的。 
可以的 
適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法的建筑服務(wù) 
銷售額=收取的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用-支付的分包款