昏睡的樹葉 追問

2017-04-11 11:24

我按你說的做了增值稅稅控維護費的憑證，管理費科目，現在借方330，貸方330，那我填利潤表的時候，是不是管理費填330對吧，已經全額抵扣了，還可以算費用嗎？

王雁鳴老師 解答

2017-04-11 09:36

您好，全額抵扣分錄是，借；管理費用-服務費，貸；現金或者銀行存款，備案或者認證后，借；應交稅費-應交增值稅-減免稅，借：管理費用-服務費，負數。

王雁鳴老師 解答

2017-04-11 09:43

您好，當月做或者抵扣時做都行。最好當月做。

王雁鳴老師 解答

2017-04-11 11:32

您好，不是管理費科目，現在借方330，貸方330，而是應該是0才對。全額抵扣了不算費用了。