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袁老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2017-04-10 15:05

老師，我還想問一下，去年九月份開的普票沒有入賬，才發現，要怎么處理？

往燕 追問

2017-04-10 15:10

還有我這小微企業所得稅未減半金額是70.02，我申報時打開附表3：減免所得稅額明細表 他自己就出來減半征稅金額是42.01，也不是一半啊，要改嗎

袁老師 解答

2017-04-10 14:57

是的，符合小微條件就減半的

袁老師 解答

2017-04-10 15:23

借：以前年度損益調整貸：應付賬款

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相關問題討論
企業所得稅呀 要考慮的是應納稅額（會計利潤的調整） 用這個 為依據計算的哦
2019-12-11 09:51:35
企業所得稅沒有免的，要把減免稅轉入營業外收入
2015-10-29 11:34:15
月不過10萬，季度不過30萬，這個政策是針對增值稅 企業所得稅還是需要交的。
2019-07-10 19:23:15
你好 具體的那個免征的
2020-07-21 10:33:06
小微企業銷售額月不足10萬，季度不足30萬的小微企業，也要繳企業所得稅
2019-07-10 19:59:57
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