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送心意

易 老師

職稱： 中級會計師,稅務師,審計師

2022-04-04 13:22

進項大于銷項
不做分錄

灰色欲望 追問

2022-04-04 13:24

不用結轉增值稅嗎？

易 老師 解答

2022-04-04 13:24

銷項大于進項，1、計提時：

借：應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)

貸：應交稅費-未交增值稅

2、下月交納時：

借：應交稅費-未交增值稅

貸：銀行存款

3、如果上月的已繳稅金 ，上月交納時 ：

借：應交稅費—應交增值稅(已交稅金)

貸：銀行存款

4、月末結轉：

借：應交稅費-未交增值稅

貸：應交稅費—應交增值稅(已交稅金)

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月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄 借：應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸：應交稅費-未交增值稅
2023-08-25 16:24:20
進項大于銷項怎么做會計分錄 不做分錄
2019-01-14 13:52:47
你好，不需要做結轉未交增值稅的分錄的
2017-01-14 10:30:22
你只要做銷售的分錄就可以了 借應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費應繳增值稅
2016-07-04 16:18:10
同學，你好， 只有進項稅沒有銷項稅可以不用結轉，下月繼續留抵
2021-08-23 18:47:29
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