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送心意

羅老師

職稱中級會計師,稅務師

2017-04-10 10:36

一月份開出的增值稅票做錯了,漏報了,我這個月紅字后,做了新的進去,是不是這個月申報的時候要把這個一起算進去,而不是根據增值稅本月的統計表錄入數據?

璐璐醬。 追問

2017-04-10 10:44

開出的增值稅專用發票,實際應該是借主營業務收入,應交稅金-應繳增值稅-銷項稅額,貸:應收賬款  ,做的時候做成了借:主營業務收入,營業外收入(稅款的金額),貸:應收賬款,這個月做了一筆紅字沖銷,又做了一筆正確的進去,現在申報的時候應該是填賬本上的本月發生額,還是增值稅月統計表上的發生額

羅老師 解答

2017-04-10 10:33

對,建筑安裝屬于應稅勞務

羅老師 解答

2017-04-10 10:38

怎么一個漏報法?

羅老師 解答

2017-04-10 10:45

按照增值稅月統計表上的發生額申報

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相關問題討論
服務費一般填應稅勞務銷售額
2018-12-03 10:48:25
這個應該是之前的吧現在沒有營業稅了
2019-03-11 17:16:22
你好,服務業一般納稅人填報增值稅報表時,是填寫在服務,不動產,無形資產收入欄次
2020-05-07 15:02:07
你好,加工費在增值稅報表中,屬于應稅勞務銷售額
2022-04-01 15:35:38
你好!服務一一般是應稅勞務,或其他
2018-05-16 11:36:53
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