金喜恩 追問

2022-04-02 15:32

老師 不用做到待抵扣進項稅額里嗎那么填季報的時候填哪里

鄒老師 解答

2022-04-02 15:35

你好，這個直接計入進項稅額就好了啊 
填季報的時候，具體是什么季報，能提供一下圖片嗎 

金喜恩 追問

2022-04-02 15:42

季報 進項稅額填寫這張表

鄒老師 解答

2022-04-02 15:46

你好，既然是一般納稅人，那應(yīng)當(dāng)是按月申報才是啊
怎么會是季度申報呢 

金喜恩 追問

2022-04-02 15:58

是小微企業(yè)

鄒老師 解答

2022-04-02 16:03

你好，現(xiàn)在是增值稅的申報，只區(qū)分一般納稅人還是小規(guī)模納稅人
與企業(yè)所得稅的小微企業(yè)沒有任何關(guān)系

金喜恩 追問

2022-04-02 16:05

先不說這個 這個進項稅額 是不是只填申報抵扣的進項稅額就可以，待抵扣進項稅額這里不需要填寫

鄒老師 解答

2022-04-02 16:10

你好，是的，是這樣的