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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務師

2022-04-02 15:10

你們現在是一般納稅人嗎?

金喜恩 追問

2022-04-02 15:12

是的 我們是新成立的企業 認定的是一般納稅人

東老師 解答

2022-04-02 15:14

沒認證的話,就先記記入待認證進項稅額。

金喜恩 追問

2022-04-02 15:15

可是 這種機票不需要認證阿 

東老師 解答

2022-04-02 15:15

但是你得體現進項稅額啊

金喜恩 追問

2022-04-02 15:25

所以 我做分錄待抵扣進項稅額

東老師 解答

2022-04-02 15:26

你被抵扣的話就進入到這個科目。

上傳圖片 ?
相關問題討論
一般都是設置為應交稅費-增值稅-待抵扣進項稅額
2018-12-29 14:55:32
你好,是應交稅費_待抵扣進項稅額
2021-02-19 09:55:37
應交稅費-貸認證 應交稅費-待抵扣
2019-07-12 16:48:48
你好,是的,沒錯是這樣轉的
2019-04-11 17:19:36
你這個是輔導期嗎,不是就不要用這個待抵扣進項稅額 直接做借進項稅額貸待認證進項稅額
2020-03-25 15:58:12
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