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王雁鳴老師

職稱： 中級會計師

2017-04-09 15:15

一般納稅人

王雁鳴老師 解答

2017-04-09 13:29

您好，貴單位是小規模還是一般納稅人？

王雁鳴老師 解答

2017-04-09 15:18

您好，增值稅一般納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報表(適用于增值稅一般納稅人)》第23欄“應納稅額減征額”。當本期減征額小于或等于第19欄“應納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應納稅額”之和時，按本期減征額實際填寫；當本期減征額大于第19欄“應納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應納稅額”之和時，按本期第19欄與第21欄之和填寫，本期減征額不足抵減部分結轉下期繼續抵減。

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相關問題討論
可以的，可以清卡開票的
2020-07-30 08:02:21
你好，不用的，可以先申報，作為留底稅額，以后有收入申報增值稅就可以抵扣了
2018-07-04 09:54:36
您好，貴單位是小規模還是一般納稅人？
2017-04-09 13:29:27
你好 你可以填寫附表4留抵
2019-01-03 11:26:09
1、不可以填負數，否則會直接鎖盤的。 2、將負數填進正常銷售額欄次，作為正數的抵減。 如果您對我的解答滿意，請您及時給予好評，謝謝！！如果還有疑問，歡迎您繼續提問。
2018-05-10 14:24:46
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