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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2022-04-01 15:58

你好
進項稅額，是針對購進的業務
銷項稅額，是針對取得的收入形成的銷項稅額  

? 追問

2022-04-01 15:58

哪個是可以抵消的 具體是財務處理是怎么進行的

鄒老師 解答

2022-04-01 16:02

你好，進項可以抵扣銷項稅額
如果是銷項大于進項，結轉的分錄是
借：應交稅費—應交增值稅（銷項稅額），
貸：應交稅費—應交增值稅（進項稅額），
應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅）
借：應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅），
貸：應交稅費—未交增值稅
繳納的分錄是
借：應交稅費—未交增值稅
貸：銀行存款

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好，根據你提供的圖片，是代表應納稅額的意思?
2021-09-16 11:53:51
你好,銷項大于進項就是要交增值稅.如果購進都有發票的話.沒有什么風險,
2021-08-02 12:11:41
您好 是的 可以這樣處理的
2021-07-11 06:56:56
進項稅額:是指納稅人購進貨物或接受應稅勞務所支付或負擔的增值稅額。 銷項稅額:是指公司向客戶銷售貨物開出的增值稅專用發票記載的稅額
2020-07-29 09:39:39
6.4減去2.13是進項轉出，是不能抵扣的進項稅額。
2020-07-21 19:56:49
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