老師。你好，現在稽查核查我們公司的賬務的時候發現以前的一個會計調整了其他應收款-往來款-甲、其他應收款-往來款-已，公司欠甲的款，已又欠公司的款，甲是公司法人及股東，又是夫妻。以前那個會計吧甲乙調整到其他應收款-往來-不分項目了，以前那個會計就是說亂調整的我們現在怎么處理好呢

meizi老師

職稱：中級會計師

2022-04-01 11:47

你好；那你就去把之前調整的分錄紅沖了即可。然后去看看之前原始掛賬的分錄和金額是否正確

素顏追問

2022-04-01 12:15

但是掛了幾年了現在沖回來要繳稅嗎如果甲乙簽個協議可以對沖一部分嗎那剩下的一部分往來款要繳稅嗎

meizi老師解答

2022-04-01 12:26

你好；不涉及損益科目就不會的；不影響利潤不會涉稅的

精選問題

老師，所有者權益變動表是什么樣的？問

你好，我拍了我們單位的你看看答
個人手續費返還收到的金額是84.18元，在增值稅申報問

您好，個稅手續費是按照6%稅率申報的答
你好我剛入職一家工業老板想申請高新需要調整問

你的思路不錯，補充建議如下：賬務處理：科目設置更細化，區分資本化與費用化，合理分攤費用；準確界定高新收入，關注確認時點。指標分析：關注研發費用占比、人員比例等指標，還有產品收入占比與企業成長性。其他：留存好資料，做好與稅務銜接，定期復核賬務。答
你好老師我現在是生產企業，就是入庫的商品的單價問

你好，可以這樣做的。答
老板之前有買兩間倉庫(當時50萬買的)。但倉庫所問

你好，這個你可以記計入管理費用，租金，出租出去可以借，應收賬款貸，主營業務收入，應交稅費，應交增值稅。答

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