娟?? 追問

2022-03-31 10:53

已經完工了！一直不愿意交稅。甲方和一方都是同一老板。房地產那邊預交了稅，建筑沒交過稅務也沒說過

meizi老師 解答

2022-03-31 11:00

 你好； 完工了那你就直接做收入處理了。 成本正常做     

娟?? 追問

2022-03-31 11:13

只開了1300的票，成本我要結轉多少合適呢？

meizi老師 解答

2022-03-31 11:25

你好； 你總成本 1.5億元 ； 你發生了 7000萬 ； 那么你  完工進度比例  =  7000/1.5億元 去看下比例   

娟?? 追問

2022-03-31 11:37

7000/1.5×1300=607萬的成本結轉嗎？

meizi老師 解答

2022-03-31 11:42

 你好；      嗯 是的；按比例來做收入和成本 ； 按照這個比例來轉哈   

娟?? 追問

2022-03-31 11:45

那不是要交企業所得稅。老板想后面一起來交

meizi老師 解答

2022-03-31 11:49

 你好；       是的。 你對應結轉了 有利潤了就繳納所得稅   

娟?? 追問

2022-03-31 11:51

收入和成本一樣的數字可以嗎？到最后后面來交企業所得稅

meizi老師 解答

2022-03-31 11:59

 你好；   不一樣的；   正常收入會大于成本的