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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2022-03-30 21:32

你好,固定資產折舊沒有發票,匯算清繳的時候對計提的折舊做納稅調增應納稅所得額就是了

為五斗米折腰 追問

2022-03-30 21:45

那已經計入在建工程,但是還沒結轉,但是也是確定無法取得發票呢

鄒老師 解答

2022-03-30 21:45

你好,在建工程  完工了嗎

為五斗米折腰 追問

2022-03-30 21:58

有些完工了,有些沒有

鄒老師 解答

2022-03-30 21:59

你好
完工了,從在建工程結轉到固定資產,然后計提折舊, 匯算清繳的時候對計提的折舊做納稅調增應納稅所得額
沒有完工的,就在  在建工程  科目掛賬了 

為五斗米折腰 追問

2022-03-30 22:10

確認沒有發票就一直在在建工程掛著嗎?

鄒老師 解答

2022-03-30 22:11

(是針對這個回復有什么疑問嗎)

為五斗米折腰 追問

2022-03-30 22:18

我們的結轉固定資產是廠房,之前的在建工程是由一些人工費、挖機費、裝修費這些,就是其中一些費用沒有發票,那怎么計算要調增多少呢

鄒老師 解答

2022-03-30 22:19

你好,調增的金額=沒有發票計入固定資產的金額對應的 折舊金額。

為五斗米折腰 追問

2022-03-30 22:22

好的,謝謝老師

鄒老師 解答

2022-03-30 22:23

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。

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相關問題討論
你好,固定資產折舊沒有發票,匯算清繳的時候對計提的折舊做納稅調增應納稅所得額就是了
2022-03-30 21:32:41
可以結轉到固定資產的
2019-03-20 14:15:20
你好,可以轉為固定資產
2018-07-02 12:01:52
你好,你是說固定資產折舊調整后,明年可以再調減的,
2020-05-03 17:49:19
同學好,評估公司或審計公司的出具的評估報告不能替代發票,不能稅前扣除
2018-12-06 10:53:56
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