微信用戶 追問

2022-03-30 21:25

好的老師謝謝，老師哪我想問下新成立公司沒有業務，只有刻章的工本費，月底直接結轉這一筆是不是就沒事了

bamboo老師 解答

2022-03-30 21:26

 月底直接結轉這一筆  然候生成財務報表

微信用戶 追問

2022-03-30 21:27

好的老師

bamboo老師 解答

2022-03-30 21:30

嗯嗯 歡迎有疑問繼續提問

微信用戶 追問

2022-03-30 21:33

還有一個問題就是建筑行業同一個項目2期工程，去年把成本都放到了1期工程里面，因為去年二期沒有確認收入，年后現在突然二期項目下來了也確認收入了，但是成本都在1期里面，導致一期成本大，2期項目成本沒有了，這總情況該怎么處理呢老師

bamboo老師 解答

2022-03-30 21:40

去年一期的成本應該調整到二期來啊
不然就只好按現在的狀況 二期沒有成本

微信用戶 追問

2022-03-30 21:47

嗯嗯，哪一期成本現在都已經入賬在一期里面了，怎么調整呢，當時入原材料的時候都核算科目都入的是一期項目

bamboo老師 解答

2022-03-30 21:49

一期入賬的分錄紅沖 然后而且再寫入賬的藍字分錄

微信用戶 追問

2022-03-30 21:58

嗯嗯好的老師，但是原材料我設置了很多二級三級科目，況且中途現場有領取材料一部分，我這面要是紅沖的話，那不是會亂掉嗎

bamboo老師 解答

2022-03-30 21:59

中途現場有領取材料一部分，請問是領用二期的材料成本？