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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2022-03-30 17:45

你好,替租客代付租金及電費
借:其他應收款,貸:銀行存款等科目 

小燕子 追問

2022-03-30 17:46

但是和們公司一起的

鄒老師 解答

2022-03-30 17:46

(是針對這個回復有什么疑問嗎)

小燕子 追問

2022-03-30 17:48

我可以這樣寫嗎?
代付時  借:管理費用 
  貸:銀行存款
收到時   借  銀行存款
        借  ,管理費用負數

鄒老師 解答

2022-03-30 17:48

你好,不可以。因為這個不是單位的費用

小燕子 追問

2022-03-30 17:49

我們的水電費也是客戶扣我們的貨款,后面我們空房,然后又租給其他公司

小燕子 追問

2022-03-30 17:49

因為我費用沖了的呀

鄒老師 解答

2022-03-30 17:49

你好,替租客代付租金及電費
借:其他應收款,貸:銀行存款等科目 
(是針對這個回復有什么疑問嗎)

小燕子 追問

2022-03-30 17:49

沖了就不屬于我們的費用了

鄒老師 解答

2022-03-30 17:51

你好,錯誤在于一開始不應當計入費用,而不是看兩個分錄綜合的結果。
就比如錯誤的分錄是,借:管理費用,貸:庫存現金
正確的分錄是,借:管理費用,貸:銀行存款
調整分錄是,借:庫存現金,貸:銀行存款 
那不能說因為做了調整分錄,第一筆分錄也沒有錯誤吧

小燕子 追問

2022-03-30 17:58

那我前面一年他們都沒有付水電費,我也不知道他們的水電費是多少,所以。。。我都已經做成我們費用了,我今年是不是要調賬,因為本來不是我們的費用

小燕子 追問

2022-03-30 17:58

因為之前根本就沒有談好

鄒老師 解答

2022-03-30 17:58

你好,之前錯誤的計入費用,就需要做錯賬更正的 

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相關問題討論
您好,都是老板的借款你可以做一筆調整憑證,把其他應付都調到其他應收,年底其他應收款的科目余額就是老板需要歸還的錢。
2019-12-31 14:15:59
你好,這個具體的是什么業務的?
2022-03-30 09:19:47
剩下的300,要計提壞賬準備,并核銷壞賬準備
2021-06-11 11:45:08
你好 你們股東有工資嗎 有分紅協議 嗎
2020-05-08 16:18:39
你好,雖然結果一樣,但可以用負數沖減比較規范,貸:其他應收款---個人往來 負數金額 借:其他應收款---其他往來 負數金額
2019-11-29 10:24:24
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