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玲老師

職稱： 會計師

2022-03-30 13:57

您好。您好，正確處理是重開發票多收的錢掛往來或者退回。
如果您不想重開發票，按發票入賬。
私下返給業務員的記內賬里

動聽的唇膏 追問

2022-03-30 14:02

如果就是想用這個方式返利的話，可以如何處理合理化呢

玲老師 解答

2022-03-30 14:08

您好，返利是銷售方開紅字發票。然后直接給采購方返款。

動聽的唇膏 追問

2022-03-30 14:12

那這個紅字發票不給采購方，采購方會知道嗎？

玲老師 解答

2022-03-30 14:14

你好  不給對方就是對方知道你沒給他  紅字發票 

動聽的唇膏 追問

2022-03-30 14:18

不給對方，對方也能查到？

玲老師 解答

2022-03-30 14:25

你好 想查是能查到的呢  

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相關問題討論
您好。您好，正確處理是重開發票多收的錢掛往來或者退回。 如果您不想重開發票，按發票入賬。 私下返給業務員的記內賬里
2022-03-30 13:57:33
你好，可以補做入賬處理的
2019-08-21 17:20:22
你好，這個要按照開來的發票做賬，入庫和出庫也都是這樣的
2019-06-18 14:41:38
借：銷售費用--工資 貸：應付職工薪酬--業務提成工資
2018-03-19 09:25:23
您好！按發票內容做。本身就是作假，查到要罰款補稅。
2017-12-08 17:31:16
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