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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-03-30 11:35

您好
納稅人2021年9月份增值稅應納稅額
20-10*1.1=9
借 應交稅費-應交增值稅-加計抵減 9
貸 其他收益  9

bamboo老師 解答

2022-03-30 11:38

借 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額20
貸 其他收益 1
貸 應交稅費-應交增值稅-進項稅額10
貸 應交稅費-轉出未交增值稅 9


借 應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅9
貸 應交稅費未交增值稅9

以這個分錄為準哈 前面沒寫好

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