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送心意

楊揚(yáng)老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-29 16:57

同學(xué)你好，增值稅那里有點(diǎn)問題，增值稅應(yīng)該是先結(jié)轉(zhuǎn)然后再繳納。 
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額：
  借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
    貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
  2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額：
  借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
    貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
  3、根據(jù)“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目差值，轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目借或貸。若“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目借方有余額為有留抵的進(jìn)項(xiàng)稅;若貸方有余額，則為應(yīng)交的稅費(fèi)。在下月繳納時(shí)：
  借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
    貸：銀行存款

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相關(guān)問題討論
借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款
2024-07-29 15:02:33
同學(xué)，你好 管理費(fèi)用-交通費(fèi)
2022-04-08 14:26:31
你好！ 借銀行存款 貸應(yīng)收賬款
2022-04-08 11:38:25
您好 計(jì)入管理費(fèi)用科目
2022-04-07 17:23:10
您好同學(xué)，借管理費(fèi)用、業(yè)務(wù)招待費(fèi)。貸，銀行存款
2022-04-01 17:10:34
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