， 追問

2022-03-28 21:33

去年預(yù)付的應(yīng)付的都掛的賬目。借應(yīng)付賬款/預(yù)付賬款 貸銀行存款。

冉老師 解答

2022-03-28 21:33

借管理費用
貸應(yīng)付賬款或者預(yù)付贓款

， 追問

2022-03-28 21:34

不是跨年的費用要通過以前年度損益調(diào)整科目嗎

冉老師 解答

2022-03-28 21:36

這個以前年度損益調(diào)整科目敏感，最好不要用這個科目

， 追問

2022-03-28 22:27

為什么敏感啊不太明白其中道理能講講嗎

冉老師 解答

2022-03-28 22:28

因為用了這個科目，報表勾稽出現(xiàn)問題，稅務(wù)局系統(tǒng)檢測出來就會懷疑有調(diào)節(jié)利潤嫌疑的

， 追問

2022-03-28 22:36

報表勾稽怎么出現(xiàn)問題能簡單的講下嗎因為我沒接觸過這塊。感謝老師

冉老師 解答

2022-03-28 23:30

資產(chǎn)負債表期末未分配利潤減去期初，正常等于利潤表凈利潤，如果用了這個科目就不等的