郭老師 解答

2022-03-28 10:53

你的利潤是多少？調增之后利潤是多少？

虛心的月餅 追問

2022-03-28 11:04

是高新，利潤目前是虧的

郭老師 解答

2022-03-28 11:06

虧損的調整之后還是虧損的嗎？如果是的話不需要繳納的。

虛心的月餅 追問

2022-03-28 17:17

如果是要繳納的話怎么算？

郭老師 解答

2022-03-28 17:20

調整之后的利潤乘以15%
安這個

虛心的月餅 追問

2022-03-28 17:33

我的意思是我要對方開票，對方要加價，加多少以下合算？這個怎么算？

虛心的月餅 追問

2022-03-28 17:34

這個應該涉及增值稅可抵扣部分和所得稅，這個怎么算？請教

郭老師 解答

2022-03-28 17:35

對方是一般納稅人還是小規模的？你要專票還是普票的？

郭老師 解答

2022-03-28 17:34

他的所得稅一般都是根據稅負繳納的。

虛心的月餅 追問

2022-03-28 21:23

一般納稅人，專票，根據稅負繳納怎么說，沒理解，麻煩老師具體用數據說可以嗎？

郭老師 解答

2022-03-28 21:32

銷項減去進項這個余額除以不含稅的銷售額，等于增值稅稅負，按這個來認證你的發票。

郭老師 解答

2022-03-28 21:32

不是說你所有收到的進項都認證抵扣。

虛心的月餅 追問

2022-03-28 22:57

舉例說，如果開票金額3.5萬，那么是否可以抵扣（假設稅負5）增值稅金額3.5*5%=1750，同時因為成本變增加3.5/1.13，所得稅有所影響減少對吧，這樣兩部分是這樣算對嗎？

虛心的月餅 追問

2022-03-28 22:58

非常抱歉這么遲還叨擾您

郭老師 解答

2022-03-28 23:20

可以的
可以這么理解的
所得稅稅負一樣可以降低