太陽當空照 追问

2022-03-27 15:20

月底結轉怎么接分錄老師

太陽當空照 追问

2022-03-27 15:20

b公司月底結轉怎么列會計分錄老師

太陽當空照 追问

2022-03-27 15:23

替付的18萬是銷售費用也寫應付賬款嗎老師

小林老師 解答

2022-03-27 15:26

您好，月底正常結轉，給您的分錄就是正確的，您哪里不明白

太陽當空照 追问

2022-03-27 15:30

如果替支付18萬是，銷售人員的提成，借:營業(yè)費用-工資  18
              貸:應收賬款a18
這樣記錄嗎？還是按照您最初給的分錄記錄？

小林老師 解答

2022-03-27 15:32

您好，1是借銷售費用，貸其他應付款或應付賬款，然后再有第二步

太陽當空照 追问

2022-03-27 15:34

能麻煩老師寫完整些嗎？第二步怎么寫？

小林老師 解答

2022-03-27 15:39

您好，第二步借應付賬款18貸應收賬款A18

太陽當空照 追问

2022-03-27 15:46

如果18萬是銷售提成這樣寫對嗎？
1.借:營業(yè)費用-工資18
        貸:其他應付款18
2.借:其他應付款18
        貸:應收賬款 a18
3.結轉: 
借:本年利潤18
貸:其他應付款a18
借:利潤分配-未分配利潤18
貸:本年利潤18

太陽當空照 追问

2022-03-27 15:47

這樣寫對嗎老師？如果不對請您幫忙改正。

太陽當空照 追问

2022-03-27 15:52

感覺結轉錯了好像
改后:借:應收賬款a
             貸:本年利潤
借:本年利潤
  貸:利潤分配-未分配利潤

太陽當空照 追问

2022-03-27 15:53

對嗎老師？請您指正

小林老師 解答

2022-03-27 15:54

您好，結轉3，借:本年利潤18
貸:營業(yè)費用18

太陽當空照 追问

2022-03-27 15:58

應收賬款怎么結轉

太陽當空照 追问

2022-03-27 15:58

需要接轉嗎？

小林老師 解答

2022-03-27 16:01

您好，您如何確認對A的應收賬款？