123 追問

2022-03-25 11:38

我在12月1月計提了管理費用職工薪酬工資績效每個月1750 然后我在2月份支付獎金的時候 做成借管理費用職工薪酬工資績效3500 貸銀行存款了 這不就是錯了嘛 在3月份紅沖調整了憑證 借應付職工薪酬工資薪金 貸銀行存款 然后我打開科目余額表就是發現管理費用工資薪酬績效那里有貸方余額3500 本年也沒發生7000 我不知道怎么改了

冉老師 解答

2022-03-25 11:39

這個沖銷沒問題的，正常

123 追問

2022-03-25 11:42

等我做完賬結轉 管理費用那里是不是就沒有貸方余額了 

冉老師 解答

2022-03-25 11:50

是的，學員，你說的很對的

123 追問

2022-03-25 11:56

好的 我以為我哪里做錯了

冉老師 解答

2022-03-25 12:13

這個沒問題的，不錯的