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送心意

廖廖老師

職稱中級會計師,初級會計師

2022-03-24 23:31

本年利潤借方7萬,說明虧損,不需要繳納企業所得稅

善良的龍貓 追問

2022-03-24 23:32

那第1季度末本年利潤余額為借方6萬的話。所得稅申報要不要交稅?

廖廖老師 解答

2022-03-24 23:33

企業所得稅跟本年利潤有關系,如果以前年度虧損的話,可以用當期的所得彌補以前虧損,同學描述的以前年度的利潤分配是貸方金額,是盈利的。所以不需要考慮利潤分配金額的影響

善良的龍貓 追問

2022-03-24 23:36

是不是本年利潤只要借方余額,都是虧損,都不要繳納企業所得稅

廖廖老師 解答

2022-03-24 23:41

同學,預繳是這樣,如果是年度匯算的話,需要納稅調整后的所得額為負數才不需要繳納稅款

善良的龍貓 追問

2022-03-24 23:50

謝謝老師!辛苦啦!

廖廖老師 解答

2022-03-24 23:52

好的,很高興能回答同學的問題,幫老師評價下,謝謝

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相關問題討論
利潤總額-彌補虧損之后的
2020-07-28 15:46:21
是的 是之前的1-6月之前實際繳納的
2019-10-15 10:03:07
? 企業所得稅應納稅所得額欄有金額為零申報,是指征收企業所得稅時,企業所得稅應納稅所得額為0,既不交稅也不補稅,而是完全免稅的情況。原因有三: 一、有些企業可以通過調整經營活動、營收結構等來獲得更低的企業所得稅稅負比例,從而使企業所得稅應納稅所得額為零。 二、有些企業不在納稅范圍內,也就是說,它們不需要繳納企業所得稅,而企業所得稅應納稅所得額欄不會顯示任何金額。 三、企業可能會從稅收減免政策和稅收優惠政策中獲益,從而將企業所得稅應納稅所得額計算為零。減免范圍包括小額企業所得稅減免優惠、有形動產稅減免優惠等。 從上述三個方面可以看出,企業所得稅應納稅所得額欄的金額為零申報,是繳納企業所得稅的一種特殊情況,企業只有在符合特定條件時才能享受此優惠。
2023-02-20 22:31:14
你好,111205.75乘以22.5%。 小型微利企業利潤100萬以內的,稅率2.5%。
2022-01-11 13:45:49
你好;? ?1. 利潤表 是根據你12月末利潤表 本年累計數據來寫的 2.? ? ?如果你之前報錯了才需要修改的;? ? ? ?
2022-03-10 11:22:29
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