李霞老師 解答

2022-03-24 11:58

給你舉個例子，比如說四月份的時候，你再申報一到三月份的財務報表的時候，這個時候他的季度初金額就是你12月底的期末數，然后期末金額就是你三月底的那個資產總額。

℃ 追問

2022-03-24 12:22

期末的資產總額是資產負債表的資產合計30欄嗎  為啥我算出來的金額和企業匯算清繳里面的提示風險的金額不一樣呢

李霞老師 解答

2022-03-24 12:37

你好同學，嗯你再重新算一下，但是你的算法是對的，你先算出季度的平均數來，然后呢，再算年度的平均數，就是你就是說資產總額就是你資產報負債表的那個最下方的那個合計數。

℃ 追問

2022-03-24 12:50

那要是新公司 第一個季度就沒有季初值  就直接季末值除2了？

李霞老師 解答

2022-03-24 12:53

啊對的就是這個意思。

℃ 追問

2022-03-24 13:12

那如果算2季度的平均值就是用3月底的資產總額來當季初值嗎  還是12月末的資產總額呢

李霞老師 解答

2022-03-24 13:21

嗯，就是用三月底的那個資產總額來當下一個季度的期初。

℃ 追問

2022-03-24 13:23

我算出來和政策風險那地方提示的金額不一樣
季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2 

全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4

李霞老師 解答

2022-03-24 13:30

你只要是按照咱這個公司算出來的數，你就不用管那個提示了，你就正常算就行了。

℃ 追問

2022-03-24 13:37

3月18,000.00、6月22,781.97、9月22,621.69、12月28,976.59  新公司我算出來的 資產總額是1.94W老師幫我看一下對嗎

李霞老師 解答

2022-03-24 13:54

你好，你一月初的數沒有告訴我。

℃ 追問

2022-03-24 13:56

新公司3月份開始做賬的

李霞老師 解答

2022-03-24 14:19

我算了，和你算的是一樣的。