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清風縷縷老師

職稱：高會、注會、律師、注稅；多個會計協(xié)會兼職

2017-04-05 15:34

https://inv-veri.chinatax.gov.cn/

精選問題

老師，企業(yè)所得稅匯算清繳資產(chǎn)總額平均值、從業(yè)人問

“103資產(chǎn)總額（萬元）”：填報納稅人全年資產(chǎn)總額季度平均數(shù)，單位為萬元，保留小數(shù)點后2位。資產(chǎn)總額季度平均數(shù)，具體計算公式如下：季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2 全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4 年度中間開業(yè)或者終止經(jīng)營活動的，以其實際經(jīng)營期作為一個納稅年度確定上述相關(guān)指標。 4.“104從業(yè)人數(shù)”：填報納稅人全年平均從業(yè)人數(shù)，從業(yè)人數(shù)是指與企業(yè)建立勞動關(guān)系的職工人數(shù)和企業(yè)接受的勞務(wù)派遣用工人數(shù)之和，依據(jù)和計算方法同“資產(chǎn)總額”口徑。答
匯算清繳，資產(chǎn)折舊那張表里的資產(chǎn)原值在那個科目問

看固定資產(chǎn)原值，即當初購入金額答
老師好，請問在24年少提100元費用，在25年少提100元問

您好，咱是要把100記入24年，借：以前年度損益調(diào)整（直接用利潤分配-未分配利潤也可以）貸：其他應(yīng)付款等在24年年報和年度匯繳時考慮這個調(diào)整，也就是申報時用調(diào)整后的數(shù)據(jù) 答
老師，匯算清繳收到退稅款，怎么寫分錄問

匯算退稅借：應(yīng)交稅費-所得稅貸：利潤分配-未分配利潤借：銀行存款貸：應(yīng)交稅費-所得稅 ? 答
老師，匯算清繳的社保和公積金都是指計提單位的部問

同學，你好嗯嗯，是的答

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