靈兒13759839397 追問

2022-03-21 22:10

1月計提房租余額成0了

小小霞老師 解答

2022-03-21 22:12

你正確的應(yīng)該是債權(quán)抵扣債務(wù)，怎么成0了呢

靈兒13759839397 追問

2022-03-21 22:13

那是不是銷售按實際銷售做，房租沒有從銀行流水出呀，房租怎么做

小小霞老師 解答

2022-03-21 22:16

你好，那你就用你的應(yīng)收賬款去代銷你的應(yīng)付房租那個

小小霞老師 解答

2022-03-21 22:16

去抵消打錯了，這就是債權(quán)抵債務(wù)的呢

靈兒13759839397 追問

2022-03-21 22:18

我銷售做的是借 銀行存款(當(dāng)月開票當(dāng)月到賬扣過房租的款)貸 主營業(yè)務(wù)收入 跟稅  沒有應(yīng)付賬款呀

靈兒13759839397 追問

2022-03-21 22:19

房租單獨不會做分錄了

小小霞老師 解答

2022-03-21 22:19

那你銀行存款不會少了嗎？你開票跟收款一致的？

靈兒13759839397 追問

2022-03-21 22:21

開票跟銀行存款不一致，開票金額大，實際銀行到賬少

靈兒13759839397 追問

2022-03-21 22:22

但是沒有房租那筆流水呀

小小霞老師 解答

2022-03-21 22:25

那你銷售的那筆分錄怎么做的呢。我知道沒流水，所以需要說明，需要做債權(quán)抵債務(wù)這個分錄呀

靈兒13759839397 追問

2022-03-21 22:27

銷售做的是，借 銀行存款實際到賬金額
貸 主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交增值稅

小小霞老師 解答

2022-03-21 22:30

那按照你說的開票金額比收到的大，那還有差額做在哪里的呢？

靈兒13759839397 追問

2022-03-21 22:30

喔，明白了房租那部分用應(yīng)收賬款代替？

小小霞老師 解答

2022-03-21 22:31

是的呢。你的理解正確，后面抵扣房租的分錄，最好后面還要寫一個情況說明