太陽當空照 追问

2022-03-21 10:14

會計分錄應該怎么寫老師

樸老師 解答

2022-03-21 10:28

分錄你上面不是有嗎

太陽當空照 追问

2022-03-21 10:28

總工期的分錄怎么做

太陽當空照 追问

2022-03-21 10:29

總公司的分錄，是不是最后一步
貸銀行1547.12
其他應收565.8

太陽當空照 追问

2022-03-21 10:29

改成這樣？

太陽當空照 追问

2022-03-21 10:32

4、企業繳納社保和公積金的時：
  借：應付職工薪酬——社保(單位社保部分) 1431.12
              應付職工薪酬——公積金(單位社保部分)116


   其他應收款——社保(扣除個人繳納部分的社保和公積金) 565.8
   貸：銀行存款 1547.12
                 其他應收款——社保(扣除個人繳納部分的社保和公積金) 565.8

樸老師 解答

2022-03-21 10:38

同學你好
嗯、
這樣就可以的哦

太陽當空照 追问

2022-03-21 10:54

老師您看這樣寫可以嗎？

樸老師 解答

2022-03-21 11:08

 您好，1.計提工資

借：××費用（管理/銷售等） 
貸：應付職工薪酬——工資 

2 計提社保（企業部分）

借：××費用（管理/銷售等）  
貸：應付職工薪酬——社保 

3 次月發放工資時 

借：應付職工薪酬——工資 
貸：其他應收款——社保(個人部分) 
應交稅費——應交個人所得稅 
庫存現金／銀行存款或現金 

4 上交杜保 

借：應付職工薪酬——社保(企業部分) 
其他應收款——社保(個人部分) 
貸：銀行存款或現金

太陽當空照 追问

2022-03-21 11:18

這個對嗎

太陽當空照 追问

2022-03-21 11:20

要這么全社保打2112.92元了

樸老師 解答

2022-03-21 11:22

嗯
但是社保金額應該是1547.12