Anne 追問(wèn)

2022-03-19 11:03

摘要要注明是勞務(wù)派遣員工工資跟社保嗎

meizi老師 解答

2022-03-19 11:05

 你好；  對(duì)方是差額部分開(kāi)票給你們的嗎 ？      勞務(wù)派遣  那邊是報(bào)的   員工的個(gè)稅嘛   

Anne 追問(wèn)

2022-03-19 11:07

我們支付的工資跟社保全部款項(xiàng)他們都開(kāi)票給我們的，之前他們說(shuō)給我們派遣員工報(bào)個(gè)稅的，但是他們好幾個(gè)月都沒(méi)有報(bào)，這個(gè)月跟他們溝通了他們才開(kāi)始報(bào)的，他們公司以為是我們公司報(bào)的，我們公司也沒(méi)有報(bào)個(gè)稅，這個(gè)有影響嗎

meizi老師 解答

2022-03-19 11:09

你好 ；    有影響的； 讓對(duì)方及時(shí)去報(bào)個(gè)稅  ；  然后你們公司 支付服務(wù)費(fèi)給對(duì)方 ； 對(duì)方開(kāi)票給你們 。  到時(shí)   工資和社保你掛其他應(yīng)收款 去讓對(duì)方代付     ；服務(wù)費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用去   

Anne 追問(wèn)

2022-03-19 11:12

工資跟社保怎么做其他應(yīng)收款，這個(gè)分錄怎么做，我之前入的全部做到管理費(fèi)去了

meizi老師 解答

2022-03-19 11:34

你好 ； 員工是派遣出去了。 勞務(wù)派遣公司 會(huì)報(bào)社保和 工資 個(gè)稅的； 你們  走；支付的時(shí)候：借其他應(yīng)收款貸銀行存款 ；  到時(shí)工資計(jì)提 ：借  管理費(fèi)用-工資 ；  -社保 貸應(yīng)付職工薪酬 -工資-社保 ；   對(duì)方代發(fā)和代付后做 ；借 應(yīng)付職工薪酬 -工資-社保 ；貸其他應(yīng)收款 ；  支付服務(wù)費(fèi)做 ：借管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)貸銀行存款 

Anne 追問(wèn)

2022-03-19 11:52

老師，那我們支付的金額跟發(fā)票上的數(shù)是對(duì)的上的，服務(wù)費(fèi)是發(fā)票上差額征稅的數(shù)減去發(fā)票上金額的數(shù)，那個(gè)是服務(wù)費(fèi)嗎？

meizi老師 解答

2022-03-19 11:57

服務(wù)費(fèi)是單獨(dú)開(kāi)明細(xì)的哈，你注意下

Anne 追問(wèn)

2022-03-19 11:59

他們服務(wù)費(fèi)沒(méi)有另外開(kāi)發(fā)票哦

meizi老師 解答

2022-03-19 11:59

你看發(fā)票稅率怎么開(kāi)的

Anne 追問(wèn)

2022-03-19 15:11

老師你看看我的發(fā)票稅率是多少的，勞務(wù)發(fā)票稅率是不是5%的嗎

Anne 追問(wèn)

2022-03-19 16:59

老師有看到我圖片嗎

meizi老師 解答

2022-03-19 17:28

對(duì)方是差額征稅，你要把服務(wù)費(fèi)單獨(dú)做，按我上面分錄寫(xiě)

meizi老師 解答

2022-03-19 17:34

服務(wù)費(fèi)他沒(méi)有給你開(kāi)，正常要單獨(dú)開(kāi)票的，這個(gè)發(fā)票不對(duì)哦，一般納稅人，

1。選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅方法差額征稅，

按照通過(guò)增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)中正常開(kāi)票功能,以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用，扣除代用工單位支付給勞務(wù)派遣員工的工資、福利和為其辦理社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金后的余額依5%的征收率開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票；代用工單位支付給勞務(wù)派遣員工的工資、福利和為其辦理社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金依5%的征收率開(kāi)具增值稅普通發(fā)票。

Anne 追問(wèn)

2022-03-19 17:38

那我之前都是入的管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)，沒(méi)有關(guān)系吧

meizi老師 解答

2022-03-20 09:11

服務(wù)費(fèi)記入勞務(wù)費(fèi)是沒(méi)事的，其他的不能記入勞務(wù)費(fèi)哦