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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2022-03-18 16:16

同學你好

有專票要勾選然后轉出

愛笑的小伙 追問

2022-03-18 17:33

不認證也需要轉出嗎

樸老師 解答

2022-03-18 17:35

你要勾選之后轉出

愛笑的小伙 追問

2022-03-18 18:19

不勾選也需要轉出嗎？勾選和認證和抵扣有什么區別

樸老師 解答

2022-03-18 19:07

對的，專票不勾選會形成滯留票

愛笑的小伙 追問

2022-03-18 19:10

就是必須勾選唄

樸老師 解答

2022-03-18 23:56

對，不能抵扣的轉出就可以

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相關問題討論
同學你好 有專票要勾選然后轉出
2022-03-18 16:16:12
你好 是的 是這么做的
2021-04-30 11:11:33
是的，外購用于集體福利及個人消費傾向，是不可以抵扣，需要進項稅額轉出。
2020-02-21 21:08:29
你好，如果做了進項稅額抵扣，是需要做進項稅轉出的。
2020-02-21 22:37:58
是的， 借 管理費用 貸 應交稅費 進項轉出
2020-03-27 16:23:45
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