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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2022-03-18 15:35

視同銷售行為中無償贈送給他人,因為視同銷售是要確認(rèn)銷項稅的

一路生花 追問

2022-03-18 15:40

不,老師你沒有答到點子上。對于集體福利和個人消費的視同銷售行為的認(rèn)定是自產(chǎn)或委托加工的貨物,它并不包括這個外購的貨物,上述集體福利和個人消費的進項稅額不得抵扣的請款僅發(fā)生在納稅人將外購的貨物用于此處,而對于納稅人自產(chǎn)或委托加工的貨物用于集體福利和個人消費仍然是可以抵扣進項稅額的

辜老師 解答

2022-03-18 15:43

是的,外購的貨物用于集體福利和個人消費的進項稅額不得抵扣,因為他沒有對應(yīng)的銷項稅啊

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你備案日期是多少,一般稅務(wù)局規(guī)定的備案的當(dāng)月可以,過了不可以
2019-06-12 10:16:01
你好,認(rèn)證在一月份嗎?
2020-05-13 10:36:23
您好 公司老板出差住宿取得的專票可以抵扣進項稅額
2020-08-27 10:45:08
您好,一般納稅人收到專用發(fā)票沒有認(rèn)證的寄待認(rèn)證進項稅額,這個科目一般納稅人輔導(dǎo)期認(rèn)證的進項當(dāng)月不能抵扣,需要記入待抵扣進項這個科目,
2020-08-03 14:59:18
你好,待認(rèn)證進項稅額和待抵扣進項稅額的區(qū)別主要在于前者沒有認(rèn)證,后者認(rèn)證了,意思就是說待認(rèn)證進項稅額是取提進項稅憑證以后,當(dāng)月沒有認(rèn)證,等以后抵扣稅額時再認(rèn)證抵扣的稅額,待抵扣進項稅額是經(jīng)認(rèn)證以后等待以后再抵扣的稅額。   “待認(rèn)證進項稅額”明細(xì)科目,核算一般納稅人由于未經(jīng)稅務(wù)機關(guān)認(rèn)證而不得從當(dāng)期銷項稅額中抵扣的進項稅額。包括:一般納稅人已取得增值稅扣稅憑證、按照現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準(zhǔn)予從銷項稅額中抵扣,但尚未經(jīng)稅務(wù)機關(guān)認(rèn)證的進項稅額;一般納稅人已申請稽核但尚未取得稽核相符結(jié)果的海關(guān)繳款書進項稅額。   “待抵扣進項稅額”明細(xì)科目,核算一般納稅人已取得增值稅扣稅憑證并經(jīng)稅務(wù)機關(guān)認(rèn)證,按照現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準(zhǔn)予以后期間從銷項稅額中抵扣的進項稅額。包括:一般納稅人自2016年5月1日后取得并按固定資產(chǎn)核算的不動產(chǎn)或者2016年5月1日后取得的不動產(chǎn)在建工程,按現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準(zhǔn)予以后期間從銷項稅額中抵扣的進項稅額;實行納稅輔導(dǎo)期管理的一般納稅人取得的尚未交叉稽核比對的增值稅扣稅憑證上注明或計算的進項稅額。
2020-08-03 14:56:20
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