稱心的老師 追問(wèn)

2022-03-18 10:56

(3）銷(xiāo)售甲產(chǎn)品（應(yīng)稅消費(fèi)品）5000件，不含増值稅的單位售價(jià)為250元，單位成本為150元，貨款尚未收到。(4）支付上述采購(gòu) B 材料的貨款。
(5）購(gòu)入設(shè)備一臺(tái)，增值稅專用發(fā)票上注明貨款為900000元，增值稅額為117000元，經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證可以抵扣，發(fā)生安裝調(diào)試費(fèi)用3000元（未取得増值稅專用發(fā)票），設(shè)備及安裝費(fèi)用均以銀行存款支付，設(shè)備已交付使用，
(6）收購(gòu)農(nóng)副產(chǎn)品，實(shí)際支付價(jià)款160000元，農(nóng)副產(chǎn)品已驗(yàn)收入庫(kù)，增值稅已經(jīng)經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。

稱心的老師 追問(wèn)

2022-03-18 10:57

(7）出口 D 產(chǎn)品（非應(yīng)稅消費(fèi)品）一批，產(chǎn)品的銷(xiāo)售價(jià)格為650000元，銷(xiāo)售成本為400000元。貨已發(fā)出，貨款尚未收到。該批產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)稅額為26000元，企業(yè)收到退回的稅款18000元，經(jīng)批準(zhǔn)可以抵減內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品的銷(xiāo)項(xiàng)稅額。
(8）取得簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目的非主營(yíng)勞務(wù)收入價(jià)稅合計(jì)206000元，存入銀行。
(9）計(jì)算當(dāng)月應(yīng)交增值稅，并編制轉(zhuǎn)出未交增值稅的會(huì)計(jì)分錄。

稱心的老師 追問(wèn)

2022-03-18 10:57

謝謝老師了

辜老師 解答

2022-03-18 11:01

不好意思，這個(gè)出口的增值稅的計(jì)算，我也不太會(huì)

稱心的老師 追問(wèn)

2022-03-18 11:01

好叭謝謝

辜老師 解答

2022-03-18 11:02

不好意思，沒(méi)有幫到你

稱心的老師 追問(wèn)

2022-03-18 11:02

沒(méi)關(guān)系沒(méi)關(guān)系的 還是謝謝老師

辜老師 解答

2022-03-18 13:35

好的，麻煩不要回復(fù)了，要不然我這里提示問(wèn)題還存在，謝謝了