木木 追問

2015-10-26 09:32

專管員說下個月可以抵，是不是這個月做轉(zhuǎn)出？那下個月抵扣怎么做賬？

木木 追問

2015-10-26 09:45

我們專管員說可以，因為我們是對方遲交稅導(dǎo)致了發(fā)票失票，現(xiàn)在對方交了，所以下個月可以抵扣，所以我想請教下個月抵扣時怎么做賬

木木 追問

2015-10-26 09:53

老師我明白了

鄒老師 解答

2015-10-26 09:06

下個月也不能抵扣，需要做進項稅額轉(zhuǎn)出處理

鄒老師 解答

2015-10-26 09:33

發(fā)票都失控了，怎么抵扣啊

鄒老師 解答

2015-10-26 09:49

哦。借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值（進項稅額）  貸：原材料

鄒老師 解答

2015-10-26 09:53

好的。祝你學(xué)習(xí)愉快。。。。。