你好，請問公司是籌建期，2月員工的應發工資合計9500元，代扣個人社保合計1144.26元，實發工資合計8355.74元（=9500-1144.26）,該怎樣做分錄？

郭老師

職稱：初級會計師

2022-03-17 11:52

借管理費用工資貸，應付職工薪酬工資9500。
借應付職工薪酬工資9500
貸、其他應付款個人負擔的社保1144.26
銀行存款8355.74

小魚兒追問

2022-03-17 14:49

因為是籌辦期，工資要列入長期待攤費用的，該怎樣做分錄？

郭老師解答

2022-03-17 14:50

借長期待攤費用，開辦費其他的都是正常的，把管理費用工資改成長期待攤費用開辦費就可以了。

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