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送心意

辜老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-16 17:28

報(bào)表上重分類為其他應(yīng)收款就可以的

微信用戶 追問

2022-03-16 17:29

然后再怎么做賬

辜老師 解答

2022-03-16 17:29

賬面可以不用調(diào)整的額

微信用戶 追問

2022-03-16 17:30

應(yīng)收就掛了很多,最后怎么平呢

微信用戶 追問

2022-03-16 17:30

法人提走,沒有還回來

辜老師 解答

2022-03-16 17:30

這個(gè)是需要他償還的,或者使用發(fā)票報(bào)銷沖減

微信用戶 追問

2022-03-16 17:31

一直這么劃往來嗎

辜老師 解答

2022-03-16 17:31

是的,不償還,就只能掛往來

微信用戶 追問

2022-03-16 17:32

費(fèi)用或者成本票嗎

辜老師 解答

2022-03-16 17:36

是的,要這種發(fā)票來沖抵

微信用戶 追問

2022-03-16 17:38

年底如果不交回,是做借:本年利潤(rùn)未分配利潤(rùn),貸:其他應(yīng)付款,交個(gè)人所得稅嗎

辜老師 解答

2022-03-16 17:43

是的,是可以這樣賬務(wù)處理的

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有風(fēng)險(xiǎn) 如果往來掛的久了,稅務(wù)局會(huì)核定為借款性質(zhì) 要繳納增值稅
2020-04-13 14:45:27
報(bào)表上重分類為其他應(yīng)收款就可以的
2022-03-16 17:28:13
你好 可以的,借款后再還款。
2019-12-06 10:42:33
你好,需要用資金償還了才可以沖減 借;其他應(yīng)付款,貸;銀行存款等科目
2019-10-17 09:47:57
你好,是借款吧
2016-10-09 15:16:11
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