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送心意

辜老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2022-03-16 17:28

報表上重分類為其他應收款就可以的

微信用戶 追問

2022-03-16 17:29

然后再怎么做賬

辜老師 解答

2022-03-16 17:29

賬面可以不用調整的額

微信用戶 追問

2022-03-16 17:30

應收就掛了很多，最后怎么平呢

微信用戶 追問

2022-03-16 17:30

法人提走，沒有還回來

辜老師 解答

2022-03-16 17:30

這個是需要他償還的，或者使用發票報銷沖減

微信用戶 追問

2022-03-16 17:31

一直這么劃往來嗎

辜老師 解答

2022-03-16 17:31

是的，不償還，就只能掛往來

微信用戶 追問

2022-03-16 17:32

費用或者成本票嗎

辜老師 解答

2022-03-16 17:36

是的，要這種發票來沖抵

微信用戶 追問

2022-03-16 17:38

年底如果不交回，是做借：本年利潤未分配利潤，貸：其他應付款，交個人所得稅嗎

辜老師 解答

2022-03-16 17:43

是的，是可以這樣賬務處理的

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相關問題討論
有風險 如果往來掛的久了，稅務局會核定為借款性質 要繳納增值稅
2020-04-13 14:45:27
報表上重分類為其他應收款就可以的
2022-03-16 17:28:13
你好 可以的，借款后再還款。
2019-12-06 10:42:33
你好，需要用資金償還了才可以沖減 借；其他應付款，貸；銀行存款等科目
2019-10-17 09:47:57
你好，是借款吧
2016-10-09 15:16:11
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