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老師，我們手上有一家公司注銷了，應該是走的簡易計稅，沒兩天就給我清稅證明了，但是我的固定資產都沒有清理，其他應收和其他應付款也沒有清零，應收賬款也還有將近200萬沒收回來，這些我還需要繼續做賬嗎
巡山小妖精??
于2022-03-16 17:06 發布 ??1449次瀏覽
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meizi老師
職稱： 中級會計師
2022-03-16 17:16
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老師，記賬公司承接了一家貿易公司的賬，原來的賬本上提現有其他應收款，其他應付款，固定資產，但是上傳電子稅務局的財報上都沒提現這個數據。現在我要建賬，我如何去校對這些有疑問的數據？如果這些數據不存在，我如何核銷？
答： 您好，您與對方公司進行一個核對，如果沒有就要轉銷掉，要與稅務溝通你轉銷這個事，才可以正常的處理掉掉，就是報批一下就好同學。
你好，在在其他應付款和往來資金里購固定資產，怎么做分錄，借：其他應付款-工作室 貸：其他應收款-往來資金，固定資產咋表現出來呢
答： 借固定資產貸其他應付款就可以了
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
去年借款購買固定資產2000和辦公費600。沖銷時借：固定資產2000，借：其他應付款600；貸：其他應收2600。把業務活動商品服務600錯選成其他應付款。去年已結賬并決算報表也編輯提交。今年我怎么調整錄錯的這憑證
答： 您好，借其他應付款-600貸其他應收款-600
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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