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送心意

悠然老師01

職稱高級會計師,稅務師,資產評估師,注冊會計師

2022-03-16 10:48

學員你好,差異不大的話直接調整當期就可以了

海貝 追問

2022-03-16 10:49

相隔幾十萬,應該怎么調?

悠然老師01 解答

2022-03-16 10:49

通過以前年度損益調整,調整上年報表

海貝 追問

2022-03-16 10:50

我是做的借:應付賬款-暫估,貸:以前年度損益,借:以前年度損益,貸:利潤分配-未分配利潤,這樣做對嗎?

悠然老師01 解答

2022-03-16 10:50

是多計提的話,還要考慮所得稅的調整

海貝 追問

2022-03-16 14:30

沒有多提,我當期的成本大于我去年的暫估

悠然老師01 解答

2022-03-16 14:59

那就要調減應交稅費的

海貝 追問

2022-03-16 15:02

也沒有交稅的,怎么調整?

悠然老師01 解答

2022-03-16 15:14

沒有計提所得稅就不用調了

海貝 追問

2022-03-16 15:33

那我要將2021年的暫估沖銷掉,怎么沖?

悠然老師01 解答

2022-03-16 15:38

應付賬款-暫估,貸:以前年度損益,借:以前年度損益,貸:利潤分配-未分配利潤,

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相關問題討論
你這是具體發生的什么業務呢
2022-03-14 10:16:31
你好,是的
2017-04-25 17:23:25
第一個分錄,應該是房租,第二個分錄應該是咨詢公司的成本
2019-05-22 11:11:01
沒問題,沒問題,可以這么做分錄。
2021-08-18 09:10:32
是的,是這樣處理的。
2020-01-02 14:16:49
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