無可奈何 追問

2022-03-15 14:54

19年11月支出時(shí)：
借：其他應(yīng)收款  10000
       貸：銀行存款   10000
20年8月收到轉(zhuǎn)回的錢時(shí)：
借：銀行存款  15000
      貸：其他應(yīng)收款  10000
             其他應(yīng)付款  5000

郭老師 解答

2022-03-15 14:56

好這個(gè)實(shí)際是什么業(yè)務(wù)的。

無可奈何 追問

2022-03-15 15:00

實(shí)際業(yè)務(wù)就是之前支出了一筆市場(chǎng)營(yíng)銷費(fèi)用，一直沒有報(bào)銷，后來轉(zhuǎn)回來一筆比借款多得錢，會(huì)計(jì)就沖抵這筆費(fèi)用，其他就作為其他應(yīng)付款了，現(xiàn)在報(bào)銷人拿發(fā)票來沖抵這筆費(fèi)用

郭老師 解答

2022-03-15 15:02

你們需要支付給他嗎？如果支付的話，借銷售費(fèi)用，貸銀行存款。

郭老師 解答

2022-03-15 15:02

你們需要支付給他嗎？如果支付的話，借銷售費(fèi)用，貸銀行存款。而且你還需要把這個(gè)其他應(yīng)付款給紅沖了。

無可奈何 追問

2022-03-15 15:09

好的，謝謝。那我就來紅沖

郭老師 解答

2022-03-15 15:15

不用客氣，工作愉快。