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送心意

袁老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2017-03-30 11:26

之前已經(jīng)按固定資產(chǎn)提折舊了,但沒有估計(jì)進(jìn)去稅款問題,現(xiàn)在這樣做相當(dāng)于固定資產(chǎn)減少了,固定資產(chǎn)卡片是否要從改呢

追問

2017-03-30 11:37

請(qǐng)問老師,辦公樓已竣工但款沒付,所以發(fā)票也沒開完,我當(dāng)時(shí)那樣做暫估的分錄對(duì)嗎?明細(xì)應(yīng)該怎樣體現(xiàn)暫估?如果不對(duì)請(qǐng)老師給我正確分錄

袁老師 解答

2017-03-30 11:20

借:應(yīng)付賬款貸:固定資產(chǎn);借:固定資產(chǎn),應(yīng)交稅費(fèi)貸:應(yīng)付賬款

袁老師 解答

2017-03-30 11:28

是的,需要調(diào)整

袁老師 解答

2017-03-30 11:39

可以的,在建工程--暫估,用二級(jí)科目吧

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借:應(yīng)付賬款貸:固定資產(chǎn);借:固定資產(chǎn),應(yīng)交稅費(fèi)貸:應(yīng)付賬款
2017-03-30 11:20:57
等一會(huì)兒,看一下了回復(fù)給你。在另一個(gè)頁面處理
2017-06-29 18:20:49
是滴。祝您工作愉快!
2019-03-21 15:43:53
你好 你的分錄是正確的!?
2021-06-07 10:54:57
你好,可以掛預(yù)付或應(yīng)付賬款,收到票掛在建工程,完工轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)
2017-08-18 23:27:19
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