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送心意

袁老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2017-03-30 11:26

之前已經按固定資產提折舊了,但沒有估計進去稅款問題,現在這樣做相當于固定資產減少了,固定資產卡片是否要從改呢

追問

2017-03-30 11:37

請問老師,辦公樓已竣工但款沒付,所以發票也沒開完,我當時那樣做暫估的分錄對嗎?明細應該怎樣體現暫估?如果不對請老師給我正確分錄

袁老師 解答

2017-03-30 11:20

借:應付賬款貸:固定資產;借:固定資產,應交稅費貸:應付賬款

袁老師 解答

2017-03-30 11:28

是的,需要調整

袁老師 解答

2017-03-30 11:39

可以的,在建工程--暫估,用二級科目吧

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相關問題討論
借:應付賬款貸:固定資產;借:固定資產,應交稅費貸:應付賬款
2017-03-30 11:20:57
等一會兒,看一下了回復給你。在另一個頁面處理
2017-06-29 18:20:49
是滴。祝您工作愉快!
2019-03-21 15:43:53
你好 你的分錄是正確的!?
2021-06-07 10:54:57
你好,可以掛預付或應付賬款,收到票掛在建工程,完工轉固定資產
2017-08-18 23:27:19
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