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老師，為什么進項稅額轉出的時候，直接用“凈值乘以稅率就可以了”， 而轉增進項稅額的時候就得“先算出不含稅價后，在乘以稅率” 我覺得進項稅額轉出的時候也得算不含稅價后再乘以稅率
賢惠的小蝦米
于2022-03-14 16:15 發布 ??3331次瀏覽
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小默老師
職稱： 中級會計師,高級會計師
2022-03-14 16:29
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老師，為什么進項稅額轉出的時候，直接用“凈值乘以稅率就可以了”，而轉增進項稅額的時候就得“先算出不含稅價后，在乘以稅率”我覺得進項稅額轉出的時候也得算不含稅價后再乘以稅率
答： 你好，同學，這兩種方式其實是一樣的
結轉本月出口貨物的銷售成本及進項稅額，不含稅價款25萬，稅率13，退稅率10%，25*（13%-10%）=7500為何要做進項稅額轉出呢？不理解？麻煩老師可以詳細解答這一塊，既然是銷售出來的不應該是銷項稅嗎？
答： 這個是需要做進項稅轉出的，因為這部分稅法規定的不能退稅的金額。是因為退稅政策規定需要做進項稅轉出。不是全額退稅，就是稅率與退稅率之差的金額，不能退稅。只能按10%享受退稅政策，這部分不能退稅的金額是國家為了維持收增值稅的稅基
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
同樣的不含稅價格銷售，內銷和出口的毛利率一樣嗎?個人認為因為出口有進項稅額轉出這個步驟，所以毛利是低于內銷的，請老師看一下我的理解對不對，謝謝！
答： 您好，內銷的有增值稅的話，就會有相應的附加稅，外銷的免增值稅的，就沒有附加稅，其他沒有什么差異
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