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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2017-03-29 17:39

那這樣的話,季度所得稅是不是稅務上和會計上有差異,怎么處理呢?

薇若天際 追問

2017-03-29 17:43

這個月是3月份,正好要季度交所得稅,3月份預開了一張發票,我賬務上不確認收入,那所得稅就少計提,但是納稅申報表上面3月份有這個收入,所得稅就多么?是不是?

宋生老師 解答

2017-03-29 17:37

您好!是的。

宋生老師 解答

2017-03-29 17:41

您好!季度上面沒有差異。

宋生老師 解答

2017-03-29 17:48

您好!建議你賬上也做這個收入。

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相關問題討論
您好!是的。
2017-03-29 17:37:09
內賬按月確認比較好
2017-05-14 06:53:19
同學你好,總數能對上可以不用調,如果有差額調差額就可以了。按實際稅務金額與賬面差額調。
2019-08-08 10:39:44
你好 是的 賬面數據 要和申報表一致的 是的
2020-08-03 10:53:56
您好 請問可以把您的申報表截圖我看看嗎
2021-12-29 21:59:05
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