愉快的黑夜 追問

2022-03-12 20:50

嗯嗯，是的老師

bamboo老師 解答

2022-03-12 20:54

增值稅42350000/1.01*0.01=419306.93
城建稅419306.93*0.07*0.5=14675.74
教育費附加419306.93*0.03*0.5=6289.6
教育費附加419306.93*0.02*0.5=4193.07
印花稅43250000*0.003*0.5=64875

請問單位利潤總額多少

愉快的黑夜 追問

2022-03-12 21:02

公司人工費用28.75萬，年終獎9萬，管理費用100.96萬，技術平臺成本費用220.9萬，銀行利息2.56萬，手續費3220萬，無其它收入費用，企業所得稅怎么交呢

bamboo老師 解答

2022-03-12 21:06

利潤總額42350000/1.01-14675.74-6289.6-4193.07-64876-287500-90000=41463158.6593
41463158.66-1009600-2209000-25600-32200000=6018958.66
企業所得稅 6018958.66*0.25=1504739.67

愉快的黑夜 追問

2022-03-12 21:22

不好意思老師，剛剛有一個單位我寫錯了，手續費是3220元...其它費用沒變

bamboo老師 解答

2022-03-12 21:25

利潤總額41463158.66-1009600-2209000-25600-3220=38215738.66
企業所得稅38215738.66*0.25=9553934.67
如果您分開開具的話  超過500萬要強制轉為一般納稅人的

愉快的黑夜 追問

2022-03-12 21:36

明白，企業所得稅100萬以內是2.5%，100到300萬是10%。假如這個企業收入是250萬，是不是可以這么計算企業所得
（100萬*2.5%）+（150萬*10%）

bamboo老師 解答

2022-03-12 21:37

要根據利潤總額計算 不是收入總額啊

愉快的黑夜 追問

2022-03-12 21:58

打錯了是250萬利潤。
所以您剛剛解答利潤就是9553934.67對不老師

bamboo老師 解答

2022-03-12 21:59

利潤總額41463158.66-1009600-2209000-25600-3220=38215738.66
是這么多啊