書寫幸福 追問

2022-03-10 12:32

就說這個公司，算附加稅的按多少??百12

丁小丁老師 解答

2022-03-10 12:43

您好！附加稅是按照實際繳納的增值稅作為基數來算的

書寫幸福 追問

2022-03-10 12:49

實際繳納的不是未交增值稅的貸方嗎

丁小丁老師 解答

2022-03-10 13:25

您好！不一定，如果你們之前有預繳的話，那么這次實繳的就不等于應交的了

書寫幸福 追問

2022-03-10 13:50

未交增值稅有借方，那個是需要減去，然后再算附加稅嗎

丁小丁老師 解答

2022-03-10 13:53

您好！未交增值稅是借方余額，說明本期不用交稅，形成了留抵，所以附加稅也是不用交的，因此你賬上的稅金附加應該不是增值稅的附加稅費

書寫幸福 追問

2022-03-10 13:57

您看下我發的圖，未交增值稅借貸都有數

書寫幸福 追問

2022-03-10 13:59

科目余額附加稅是四千多，怎么算出來的呢

書寫幸福 追問

2022-03-10 13:59

這是增值稅的科目余額表，上面是附加稅的

丁小丁老師 解答

2022-03-10 13:59

您好！未交增值稅看最后余額，最后余額是貸方表示要交稅，最后余額是借方，表示不用交稅

書寫幸福 追問

2022-03-10 14:01

貸方有余額，應該交，我想知道交多少，我算不出人家科目余額表的數，您看下我發的表可以嗎

丁小丁老師 解答

2022-03-10 15:05

您好！本期應交增值稅＝銷項-進項+進項轉出=50105.17